一、衢州市文化广电新闻出版局概况

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　　（一）主要职能

　　衢州市文化广电新闻出版局（市文物局）是主管文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）工作的市政府工作部门。

　　1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）工作的方针、政策和法律、法规；负责起草有关文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）管理等方面的政府规范性文件。

　　2.研究拟订全市文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）事业发展战略、中长期发展规划、产业规划及政策，经批准后监督实施；规划指导全市文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）事业科技工作。

　　3.研究拟订全市文化产业发展规划及有关文化产业政策并组织实施；协调和指导文化产业发展工作，培育、发展文化产业；研究拟订和组织实施全市文化科技发展规划，协调、指导和管理文化科研项目和技术成果推广。

　　4.指导和管理全市社会文化事业；综合管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学等文化艺术事业；指导文化馆、公共图书馆、综合文化站和基层文化建设；组织指导全市性文化活动，指导、推动开展各类群众性文化工作，推进公共文化服务工作；负责从事演艺活动民办机构的监管工作；管理市级国有公共文化设施，参与或实施市重点文化设施建设，指导重点文化、文物、广电领域设施建设。

　　5.指导和管理全市艺术创作生产和艺术研究活动，重点抓好各门类艺术精品的创作与管理，策划、指导具有示范性的重大文化艺术活动。扶持代表性、示范性、实验性艺术精品，推动各门类艺术的发展。

　　6.指导和管理全市文物、博物馆（纪念馆）、非遗工作。负责初审、推荐全国、省、市级文物保护单位，审核公布市级文物保护点；会同市住建局负责国家级、省级历史文化名城（镇、村）、历史文化保护区，世界文化和自然双重遗产的推荐、申报和管理工作；负责世界文化遗产项目的推荐、申报和管理工作；组织实施文物保护与抢救、修缮工作；审核、申报考古调查勘探、考古发掘、文物保护维修方案；组织全市国有文物鉴定，负责文博单位藏品的借用、交换、调拨；审核、报批文物展览项目；指导全市文博单位业务建设；指导、检查、协调全市文物安全工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　7.指导和管理全市广播电影电视事业；负责全市广播电影电视业的行业管理；协调、监督全市广播影视安全播出；负责广播影视节目制作经营活动的监督管理；负责公共视听载体广播影视节目播放的监督管理；指导全市农村数字电影放映工作。

　　8.指导和管理全市新闻出版活动、印刷业、复制业、出版物；组织查处违法违规出版物和违法违规出版活动；负责对新闻出版单位进行行业监管；负责全市新闻单位记者证的管理，负责市内报刊社和记者站的监管，组织查处新闻违法活动；负责管理著作权法及相关法律、法规的贯彻实施；调解著作权行政纠纷，负责查处有重大影响的著作权侵权行政案件；承担市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

　　9.指导和管理全市社会文化市场；负责全市文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）市场的管理，依法实施相关的行政许可；指导全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设；负责办理文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）行政复议案件；开展“扫黄打非”集中行动，维护市场秩序；组织实施广播影视监听监看和图书、报纸、期刊等各类出版物的审读。

　　10.指导全市文化、文物、广播影视、新闻出版人才队伍建设；指导相关行业协会、学会的业务活动。

　　11.指导和管理文化、文物、广播影视、新闻出版（版权）方面的对外以及对港、澳、台地区的交流与合作工作。

　　12.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

　　13.承办市政府交办的其他事项。

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　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，衢州市文化广电新闻出版局部门决算包括：本级决算、所属衢州市文物局、所属衢州市文化市场行政执法支队、所属衢州市文化馆、所属衢州市博物馆、所属衢州市图书馆、所属衢州市西安高腔传习所和所属衢州市广播电视监测中心决算。

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　　二、衢州市文化广电新闻出版局2016年部门决算公开表

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　　详见附表。

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　　三、衢州市文化广电新闻出版局2016年度部门决算情况说明

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　　（一）收入决算总体情况

　　1.衢州市文化广电新闻出版局2016年度收入决算5,714.46万元，其中：本年收入5,490.12万元，占总收入96.07%，包括财政拨款收入4,975.59万元，占总收入87.07%；事业单位专户资金5.5万元，占总收入0.1%；事业收入（不含专户资金）397.03万元，占总收入6.95%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入52万元，占总收入0.91%。上级补助收入60万元，占总收入1.05%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额16.51万元，占总收入0.29%。上年结转收入207.83万元，占总收入3.64%。

　　2.2016年财政拨款收入4,975.59万元（其中，一般公共预算4,975.59万元，政府性基金预算0万元），比2015年决算数减少34.79万元，减少0.69%，主要是因为2016年文化活动调整。

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　　（二）支出决算总体情况

　　衢州市文化广电新闻出版局2016年度支出决算5,516.02万元。

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出5,236.64万元、社会保障和就业支出17.14万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出262.24万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出2,778.55万元，日常公用支出508.14万元，项目支出2,229.33万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,046.66万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出469.36万元。

　　4.2016年财政拨款支出5,046.66万元，比2015年决算数减少362.88万元，减少6.71%，主要是因为2016年文化活动调整。

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　　（三）一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算拨款预决算变化情况

　　衢州市文化广电新闻出版局2016年年初预算为4，356.07万元，2016年一般公共预算当年拨款4,975.59万元,完成年初预算的114.22%。，主要是因为年中省转移支付资金下达及根据工作需要追加部分经费。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒（类）支出4,696.21万元，占94.39%；社会保障和就业（类）支出17.14万元，占0.34%；住房保障（类）支出262.24万元，占5.27%。

　　一般公共预算拨款具体使用情况

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）事务。2016年年初预算为434.29万元，2016年决算为439.55万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及工资调整。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）事务。2016年年初预算为17万元，2016年决算为16.86万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于预算数的主要原因是年初部分费用使用行政运行经费支付。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）事务。2016年年初预算为555.26万元，2016年决算为564.05万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于预算数的主要原因是图书馆人员工资调整。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）事务。2016年年初预算为672.85万元，2016年决算为693.43万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是西安高腔传习所人员工资调整及去世人员丧葬费增加。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）事务。2016年年初预算为50万元，2016年决算为50万元，完成年初预算的100%。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）事务。2016年年初预算为395.36万元，2016年决算为409.34万元，完成年初预算的103.54%，决算数大于预算数的主要原因是文化馆人员工资调整。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）事务。2016年年初预算为301.25万元，2016年决算为369.92万元，完成年初预算的122.80%，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央补助2016年度非物质文化遗产保护专项资金。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）事务。2016年年初预算为281.58万元，2016年决算为266.72万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于预算数的主要原因是文化市场行政执法支队人员调出。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）事务115万元，2016年决算为274.81万元，完成年初预算的238.97%，决算数大于预算数的主要原因部分上年未完成的项目在本年重新下达经费开支，年中根据工作需要追加经费项目。

　　文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）事务。2016年年初预算为108.87万元，2016年决算为105.38万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度改革，包干车辆经费部分未使用。

　　文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）事务。2016年年初预算为80万元，2016年决算为122.55万元，完成年初预算的153.19%，决算数大于预算数的主要原因是部分上年未完成的项目在本年重新下达经费开支。

　　文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）事务。2016年年初预算为494.72万元，2016年决算为625.28万元，完成年初预算的126.39%，决算数大于预算数的主要原因博物馆年中根据工作需要追加经费。

　　文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）事务。2016年年初预算为106.85万元，2016年决算为106.20万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于预算数的主要原因是广播电视监测中心的监测用车仅用于专项监测，经费开支较少。

　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）事务。2016年年初预算为518万元，2016年决算为652.12万元，完成年初预算的125.89%，决算数大于小于预算数的主要原因文化馆、图书馆、西安高腔传习所年中根据工作需要追加经费项目。

　　社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务。2016年年初预算为15.28万元，2016年决算为17.14万元，完成年初预算的112.17%，决算数大于预算数的主要原因是离休费增加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务。2016年年初预算为209.76万元，2016年决算为262.24万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整及部分单位人员变动。

　　2.一般公共预算基本支出情况说明

　　衢州市文化广电新闻出版局2016年一般公共预算基本支出3,008.97万元，其中：

　　人员经费2，679.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等；

　　公用经费329.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费等。

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　　（四）政府性基金当年拨款情况说明

　　2016年年初预算为0万元，2016年决算为0万元。

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　　（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的文化交流、文化合作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2016年度无因公出国（境）事项，而2015年组团2个赴台开展文化产业交流。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2016年度公务接待费决算10.53万元，比上年决算数下降59.75%。主要用于公务接待、招商引资、演出活动接待等支出。减少的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制接待人数，严格遵守接待标准，且2016年开展的大型活动较少，接待费用下降明显。

　　其中，本单位国内公务接待120批次，922人次，共10.53万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算27.87万元，比上年决算数下降3.63%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出27.87万元，主要用于全市文化市场检查、文博单位文物及展品运输、市属文化单位开展演出活动、流动文化服务工作、广播电视监测等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是公务用车制度改革导致公务用车减少。

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　　（六）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　2016年度衢州市文化广电新闻出版局本级、所属衢州市文物局2家行政单位以及所属衢州市文化市场行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出136.87万元，比上年度增加42.94万元，增长45.71%，主要原因是2016年度各单位年初预算增加了日常公用经费（福利费）、文化市场行政执法支队为规范执法工作购置执法服、行政执法检查增加导致运行经费增长。

　　2.政府采购支出情况

　　2016年度衢州市文化广电新闻出版局本级及所属各单位政府采购支出总额249.07万元，其中：政府采购货物支出221.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.63万元。授予中小企业合同金额249.07万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，衢州市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

　　4.部门预算绩效情况

　　2016年度衢州市文化广电新闻出版局单位财政预算安排的所有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算4,975.59万元，实际支出5046.66万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况总体预算执行率较好，项目执行到位。

　　其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

　　1.“衢州历史文化丛书编辑出版”项目预算安排190万元，实际支出189.99万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度较为完善，项目资金主要用于衢州历史文化丛书的印刷费及稿费等，完成绩效情况：根据绩效目标任务，衢州历史文化丛书2015年完成出版图书10册，2016年完成出版图书24册，已经全面完成本项目。

　　2.“2016年市文化产业扶持奖励资金”项目预算安排143万元，实际支出143万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度较为完善，项目资金主要用于兑现文化产业发展扶持奖励资金、完成儒学文化产业园区管理办公室工作、迎接文化部对儒学文化产业园巡查复检等，完成绩效情况：根据绩效目标任务，完成文化产业发展扶持奖励资金兑现，做好2016年度儒学文化产业园区管理办公室工作。

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　　四、名词解释

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　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。?

　　12、文化体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　13、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆支出。

　　14、文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

　　15、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

　　16、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　17、文化体育与传媒（类）文化（款）文化交流与合作（项）：反映文化交流合作活动的支出。

　　18、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

　　19、文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

　　20、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　21、文化体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）：反映文物行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　22、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

　　23、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

　　24、文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

　　25、文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播电视监控（项）：反映广播电视监测台、站、中心以及为确保电视安全播出、节目质量等安排的支出。

　　26、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）其他新闻出版支出（项）：反映除新闻单位行政运行、机关服务、一般行政管理事务、新闻通讯、出版发行、出版市场管理等以外的用于新闻出版方面的支出。

　　27、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

　　28、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

　　29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件 ：衢州市文化广电新闻出版局2016决算公开

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